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2019年梅州市学艺中学部门预算

梅州教育局 http://www.mzedu.gov.cn时间:2019-03-28 浏览次数:

 

 

 2019

 梅州市学艺中学部门预算






目 录

第一部分   梅州市学艺中学 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   梅州市学艺中学2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   梅州市学艺中学2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分   梅州市学艺中学 概况

 

一、主要职责

    梅州市学艺中学始建于1924年,历史源远流长,由于历史原因,学校经历停办波折,并于1980年复办,学校位于江南学艺路,2005726日被广东省教育厅授予“广东省一级学校”。 主要职能有:

1、坚持社会主义办学方向,落实国家的教育方针,为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。

2、坚持以人为本的教育理念,培养品德优良、素质优异,身体强健,心理健康,人格健全的优秀人才。

3、不断改革学校教育、改进教学方法,努力提高办学水平,为高一级学校提供优质生源,满足人民日益增长的升学需求。

4、全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高发展质量和效益为中心。坚持全面教育发展为原则,对普通初中教育实施体、智、德、美全面发展的教育。2019年,我校继续坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,严格遵守《会计法》,严格执行《中小学校会计准则与政府会计制度》和《会计基础工作规范》,为我校的教育教学提供优质的服务,较好地完成了各项工作任。

  

二、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为本级预算。   


    第二部分梅州市学艺中学2019 年部门预算表

 

1

收支总体情况表

单位名称: 梅州市学艺中学

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、财政拨款

3676.44

一、一般公共服务支出

0.00

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

2586.06

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

785.45

 

 

九、卫生健康支出

86.62

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

218.31

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3676.44

本年支出合计

3676.44

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

3676.44

支出总计

3676.44

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


 

2

收入总体情况表

单位名称: 梅州市学艺中学

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

3676.44

3676.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2586.06

2586.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2586.06

2586.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2586.06

2586.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

785.45

785.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

785.45

785.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

归口管理的行政单位离退休

233.30

233.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

394.39

394.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

157.76

157.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 卫生健康支出

86.62

86.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业单位医疗

86.62

86.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

86.62

86.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

218.31

218.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

218.31

218.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

218.31

218.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
















注: 无


 

3

支出总体情况表

单位名称: 梅州市学艺中学

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

3676.44

3676.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2586.06

2586.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

2586.06

2586.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

2586.06

2586.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

785.45

785.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

785.45

785.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

归口管理的行政单位离退休

233.30

233.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

394.39

394.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

157.76

157.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 卫生健康支出

86.62

86.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

 行政事业单位医疗

86.62

86.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

86.62

86.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

218.31

218.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

 住房改革支出

218.31

218.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

218.31

218.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 无


 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 梅州市学艺中学

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、一般公共预算

3676.44

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

2586.06

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

785.45

 

 

九、卫生健康支出

86.62

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

218.31

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3676.44

本年支出合计

3676.44

 

 

二十三、结转下年

0.00

收入总计

3676.44

支出总计

3676.44

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 梅州市学艺中学

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

     

3676.44

3676.44

0.00

[205]教育支出

2586.06

2586.06

0.00

[20502]普通教育

2586.06

2586.06

0.00

[2050203]初中教育

2586.06

2586.06

0.00

[208]社会保障和就业支出

785.45

785.45

0.00

[20805]行政事业单位离退休

785.45

785.45

0.00

[2080502]事业单位离退休

233.30

233.30

0.00

[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出

394.39

394.39

0.00

[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出

157.76

157.76

0.00

[210]卫生健康支出

86.62

86.62

0.00

[21011]行政事业单位医疗

86.62

86.62

0.00

[2101102] 事业单位医疗

86.62

86.62

0.00

[221]住房保障支出

218.31

218.31

0.00

[22102]住房改革支出

218.31

218.31

0.00

[2210201]住房公积金

218.31

218.31

0.00

注: 无


 

6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 梅州市学艺中学

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

     

3676.44

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

3439.13

[30101]基本工资

[50501]工资福利支出

930.04

[30102]津贴补贴

[50501]工资福利支出

1092.43

[30103]奖金

[50501]工资福利支出

70.74

[30107]绩效工资

[50501]工资福利支出

488.83

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50501]工资福利支出

394.40

[30109]职业年金缴费

[50501]工资福利支出

157.76

[30113]住房公积金

[50501]工资福利支出

218.31

[30114]医疗费

[50501]工资福利支出

86.62

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

2.35

[30299] 福利费

[50502] 商品和服务支出

1.67

[30299]其他商品和服务支出

[50502] 商品和服务支出

0.68

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

234.95

[30301]离休费

[50905]离退休费

19.32

[30302]退休费

[50905]离退休费

213.29

[30305]生活补助

[50901]社会福利和救助

2.34

注: 无


 

7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 梅州市学艺中学

单位:万元

         

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

0.00

0.00

0.00

0.00

“三公”经费

0.00

0.00

0.00

0.00

        其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

              (二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

0.00

0.00

0.00

                    1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                    2.公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00

              (三)公务接待费支出

0.00

0.00

0.00

0.00

注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务

出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


 

8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 梅州市学艺中学

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

   

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

注: 无  


第三部分   2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 3676.44 万元,比上年增加593.59 万元, 增长19.25 %,主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费支出593.59万元  ;支出预算 3676.44 万元,比上年增加593.59 万元, 增长19.25 %,主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费支出593.59万元 。

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上年 增加/减少0.00 万元, 增长/下降0.00 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年 增加/减少0.00 万元,增长/下降0.00 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年增加/减少0.00 万元, 增长/下降0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务接待费0.00 万元,比上年增加/减少0.00 万元, 增长/下降0.00 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 。

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 0.00 万元, 比上年 增加/减少0.00 万元, 增长/下降0.00 %,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元,其中:货物类采购预算 0.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至2018 12 31 日,本部门固定资产金额3276.12 万元,分布构成情况为:房屋 9129 平方米,车辆1 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产 60 万元,主要是 增加教学设备 等

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

注:无


第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。


附件:2019年梅州市学艺中学部门预算.pdf